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Exercício: 2023
Nome do Credor: UNIMED PL CEN RS SOC COOP SER MED	Exportar os Dados

Número do empenho:	9480	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700001671704104 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1226/2023.		2.975,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700001671704104 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1226/2023.	2.975,00
21/06/2023	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR	-180,00
13/07/2023	VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700001671704104 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1226/2023. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.795,00
28/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700001671704104 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1226/2023. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			2.753,07
28/07/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9480/2023			41,93
TOTAL		2.795,00	2.795,00	2.795,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/07/2023	41,93	5002/2023	Lançada
TOTAL		41,93