3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700001671704104 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1226/2023.
0,00
2.975,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2023
VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700001671704104 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1226/2023.
2.975,00
21/06/2023
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR
-180,00
13/07/2023
VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700001671704104 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1226/2023. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.795,00
28/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700001671704104 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1226/2023. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.753,07
28/07/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9480/2023
41,93
TOTAL
2.795,00
2.795,00
2.795,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
