Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9482
Data de lançamento:
19/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, KIT COMPONENTES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE COMPONENTES DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2842/2023.
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2023
OUTROS, KIT COMPONENTES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE COMPONENTES DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2842/2023.
15,00
20/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE COMPONENTES DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2842/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/3445 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
15,00
23/06/2023
Pagamento de Empenho 9482/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
15,00
TOTAL
15,00
15,00
15,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
