| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 9482 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, KIT COMPONENTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE COMPONENTES DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2842/2023. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | OUTROS, KIT COMPONENTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE COMPONENTES DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2842/2023. | 15,00 | ||
| 20/06/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE COMPONENTES DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2842/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/3445 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 15,00 | ||
| 23/06/2023 | Pagamento de Empenho 9482/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
