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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9483 Data de lançamento: 19/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2843/2023. 137,50 137,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2843/2023. 137,50
20/06/2023 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2843/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11048 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 137,50
23/06/2023 Pagamento de Empenho 9483/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 137,50
TOTAL 137,50 137,50 137,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.