Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9483
Data de lançamento:
19/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2843/2023.
137,50
137,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2843/2023.
137,50
20/06/2023
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2843/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11048 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
137,50
23/06/2023
Pagamento de Empenho 9483/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
137,50
TOTAL
137,50
137,50
137,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
