| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 9483 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2843/2023. | 137,50 | 137,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2843/2023. | 137,50 | ||
| 20/06/2023 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2843/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11048 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 137,50 | ||
| 23/06/2023 | Pagamento de Empenho 9483/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 137,50 | ||
| TOTAL | 137,50 | 137,50 | 137,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
