| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEISON DRUM |
| Número do empenho: | 9484 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Centrais Telefônicas e Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP VERLIN STI, NO DIA 22 DE JUNHO EM BENTO GONÇALVES-RS, CFE MEMORANDO SAP 289/2023. | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP VERLIN STI, NO DIA 22 DE JUNHO EM BENTO GONÇALVES-RS, CFE MEMORANDO SAP 289/2023. | 144,00 | ||
| 19/06/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP VERLIN STI, NO DIA 22 DE JUNHO EM BENTO GONÇALVES-RS, CFE MEMORANDO SAP 289/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. | 144,00 | ||
| 21/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009484/2023 JEISON DRUM - 22354 | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
