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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRIGO FENNER	Exportar os Dados

Número do empenho:	9485	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	Centrais Telefônicas e Informática
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP VERLIN STI, NO DIA 22 DE JUNHO EM BENTO GONÇALVES-RS, CFE MEMORANDO SAP 288/2023.	0,00	144,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP VERLIN STI, NO DIA 22 DE JUNHO EM BENTO GONÇALVES-RS, CFE MEMORANDO SAP 288/2023.	144,00
19/06/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP VERLIN STI, NO DIA 22 DE JUNHO EM BENTO GONÇALVES-RS, CFE MEMORANDO SAP 288/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		144,00
21/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009485/2023 ANDRIGO FENNER - 4454			144,00
TOTAL		144,00	144,00	144,00
SALDO A PAGAR				0,00