Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE REALIZAR VISITA NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR EM PORTÃO-RS, NO DIA 16 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SAP 283/2023.
0,00
104,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE REALIZAR VISITA NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR EM PORTÃO-RS, NO DIA 16 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SAP 283/2023.
104,00
19/06/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE REALIZAR VISITA NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR EM PORTÃO-RS, NO DIA 16 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SAP 283/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
104,00
20/06/2023
Pagamento de Empenho 9486/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
104,00
TOTAL
104,00
104,00
104,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
