ALFINETE, cabeça n.° 29, caixa c/ 50g ou 620 pçs a
8,49
169,80
50.00
COLA DE CONTATO MULTIUSO INSTANTÂNEA PARA E.V.A - Peso Líq. 90g
4,20
210,00
150.00
COLA INSTANTÂNEA PARA USO GERAL
2,00
300,00
20.00
FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO CREPE MARROM - 48m
4,20
84,00
20.00
FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE TRANSPARENTE - 65m
1,40
28,00
20.00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - caixa c/ 5000 unids
4,20
84,00
80.00
PAPEL LAMINADO AMARELO/AZUL/DOURADO/PRATEADO/VERDE/VERMELHO folha 40x60 cm
1,00
80,00
50.00
PINCEL ESCOLAR Nº 24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL CFE. MEMORANDO INTERNO 77/2022 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 041/2022 ATA 70/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 226/202 ORDEM DE COMPRA Nº 226/2023.
5,58
279,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2023
ALFINETE, cabeça n.° 29, caixa c/ 50g ou 620 pçs a COLA DE CONTATO MULTIUSO INSTANTÂNEA PARA E.V.A - Peso Líq. 90g COLA INSTANTÂNEA PARA USO GERAL FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO CREPE MARROM - 48m FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE TRANSPARENTE - 65m GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - caixa c/ 5000 unids PAPEL LAMINADO AMARELO/AZUL/DOURADO/PRATEADO/VERDE/VERMELHO folha 40x60 cm PINCEL ESCOLAR Nº 24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL CFE. MEMORANDO INTERNO 77/2022 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 041/2022 ATA 70/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 226/202 ORDEM DE COMPRA Nº 226/2023.
1.234,80
07/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 364 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
855,00
13/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 364 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
855,00
23/12/2024
ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA ATRAVÉS DO MEMORANDO SE Nº1308/2024 DEVIDO A NÃO ENTREGA DE TODOS OS PRODUTOS PELO FORNECEDOR.
-379,80
TOTAL
855,00
855,00
855,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
