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Exercício: 2023
Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9490	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
210.00	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS (210 KM), NO DIA 07 DE JUNHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1221/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 30/2023.	4,00	840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS (210 KM), NO DIA 07 DE JUNHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1221/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 30/2023.	840,00
06/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS (210 KM), NO DIA 07 DE JUNHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1221/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 30/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 39 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		840,00
12/07/2023	Pagamento de Empenho 9490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			840,00
TOTAL		840,00	840,00	840,00
SALDO A PAGAR				0,00