| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMAX LTDA |
| Número do empenho: | 9495 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO 305X110X6MM - MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO 305X110X6MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DESTINADAS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 920, CFE MEMORANDO AS Nº 352/2023 E ORDEM DE COMPRA 2792/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9402/2023. | 85,00 | 1.785,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO 305X110X6MM - MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO 305X110X6MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DESTINADAS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 920, CFE MEMORANDO AS Nº 352/2023 E ORDEM DE COMPRA 2792/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9402/2023. | 1.785,00 | ||
| 27/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO 305X110X6MM - MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO 305X110X6MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DESTINADAS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 920, CFE MEMORANDO AS Nº 352/2023 E ORDEM DE COMPRA 2792/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9402/2023. LIQUIDADO CFE. DANNFE Nº 15.101 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DO DEPTO. HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 1.785,00 | ||
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho 9495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.785,00 | ||
| TOTAL | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
