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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9501	Data de lançamento:	20/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	CASTRAMOVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SPOTS DIRECIONÁVEIS 12W PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 1223/2023.ORDEM DE COMPRA 2846/2023.	415,30	415,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SPOTS DIRECIONÁVEIS 12W PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 1223/2023.ORDEM DE COMPRA 2846/2023.	415,30
22/06/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SPOTS DIRECIONÁVEIS 12W PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 1223/2023.ORDEM DE COMPRA 2846/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2615 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		415,30
26/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9501/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			415,30
TOTAL		415,30	415,30	415,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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