Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9502 |
Data de lançamento: |
20/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Departamento de Defesa Civil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE |
| Natureza da despesa: |
DEFESA CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
OUTROS, LONA PRETA 150 MICRAS 6X100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 RL. DE LONA PRETA 150 MICRAS 6X100 CFE. MEMORANDO INTERNO 16/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2851/2023. |
900,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2023 |
OUTROS, LONA PRETA 150 MICRAS 6X100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 RL. DE LONA PRETA 150 MICRAS 6X100 CFE. MEMORANDO INTERNO 16/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2851/2023. |
2.700,00 |
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| 23/06/2023 |
OUTROS, LONA PRETA 150 MICRAS 6X100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 RL. DE LONA PRETA 150 MICRAS 6X100 CFE. MEMORANDO INTERNO 16/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2851/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1097 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
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2.700,00 |
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| 29/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009502/2023
FEIL E FEIL LTDA - 17070 |
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2.700,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
