3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1216/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2852/2023.
746,30
746,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1216/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2852/2023.
746,30
22/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1216/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2852/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2616 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
746,30
26/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9503/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
746,30
TOTAL
746,30
746,30
746,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
