| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 9504 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE APOIO E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1218/2023.ORDEM DE COMPRA 2847/2023. | 1.712,90 | 1.712,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE APOIO E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1218/2023.ORDEM DE COMPRA 2847/2023. | 1.712,90 | ||
| 20/07/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE APOIO E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1218/2023.ORDEM DE COMPRA 2847/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 97912 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.236,00 | ||
| 20/07/2023 | EMPENO ANULADO DEVIDO COMPRA DE ITENS A MENOR DO QUE O ORÇADO. | -476,90 | ||
| 26/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9504/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 1.236,00 | ||
| TOTAL | 1.236,00 | 1.236,00 | 1.236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
