3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE APOIO E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1218/2023.ORDEM DE COMPRA 2847/2023.
1.712,90
1.712,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE APOIO E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1218/2023.ORDEM DE COMPRA 2847/2023.
1.712,90
20/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE APOIO E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1218/2023.ORDEM DE COMPRA 2847/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 97912 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.236,00
20/07/2023
EMPENO ANULADO DEVIDO COMPRA DE ITENS A MENOR DO QUE O ORÇADO.
-476,90
26/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9504/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.236,00
TOTAL
1.236,00
1.236,00
1.236,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
