| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 9506 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO Nº 30/4º ORDEM DE COMPRA Nº 2854/2023. | 87,06 | 87,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO Nº 30/4º ORDEM DE COMPRA Nº 2854/2023. | 87,06 | ||
| 23/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO Nº 30/4º ORDEM DE COMPRA Nº 2854/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 97641 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO RICARDO GASTRING. | 87,06 | ||
| 26/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009506/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 87,06 | ||
| TOTAL | 87,06 | 87,06 | 87,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
