Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9506	Data de lançamento:	20/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO Nº 30/4º ORDEM DE COMPRA Nº 2854/2023.	87,06	87,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO Nº 30/4º ORDEM DE COMPRA Nº 2854/2023.	87,06
23/06/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO Nº 30/4º ORDEM DE COMPRA Nº 2854/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 97641 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO RICARDO GASTRING.		87,06
26/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009506/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			87,06
TOTAL		87,06	87,06	87,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®