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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9510	Data de lançamento:	20/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ESTABILIZADOR 300 VA VALOR REFERENTE AQUUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 300 VA DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICO 31/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2853/2023.	155,00	155,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2023	OUTROS, ESTABILIZADOR 300 VA VALOR REFERENTE AQUUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 300 VA DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICO 31/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2853/2023.	155,00
23/06/2023	OUTROS, ESTABILIZADOR 300 VA VALOR REFERENTE AQUUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 300 VA DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICO 31/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2853/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 693 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. RICARDO GASTRING.		155,00
26/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009510/2023 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438			155,00
TOTAL		155,00	155,00	155,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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