| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO HANEL |
| Número do empenho: | 9513 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO EMOLUMENTOS VALOR REFRENTE PAGAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE MATRICULA Nº 22.724 DO BAIRRO CHÁCARA CFE. MEMORANDO INTERNO 282/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2817/2023. | 620,20 | 620,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | SERVIÇO EMOLUMENTOS VALOR REFRENTE PAGAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE MATRICULA Nº 22.724 DO BAIRRO CHÁCARA CFE. MEMORANDO INTERNO 282/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2817/2023. | 620,20 | ||
| 20/06/2023 | SERVIÇO EMOLUMENTOS VALOR REFRENTE PAGAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE MATRICULA Nº 22.724 DO BAIRRO CHÁCARA CFE. MEMORANDO INTERNO 282/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2817/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 310458 ANEXO E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 620,20 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009513/2023 PAULO ROBERTO HANEL - 15335 | 620,20 | ||
| TOTAL | 620,20 | 620,20 | 620,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
