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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO ROBERTO HANEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	9513	Data de lançamento:	20/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO EMOLUMENTOS VALOR REFRENTE PAGAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE MATRICULA Nº 22.724 DO BAIRRO CHÁCARA CFE. MEMORANDO INTERNO 282/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2817/2023.	620,20	620,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2023	SERVIÇO EMOLUMENTOS VALOR REFRENTE PAGAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE MATRICULA Nº 22.724 DO BAIRRO CHÁCARA CFE. MEMORANDO INTERNO 282/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2817/2023.	620,20
20/06/2023	SERVIÇO EMOLUMENTOS VALOR REFRENTE PAGAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE MATRICULA Nº 22.724 DO BAIRRO CHÁCARA CFE. MEMORANDO INTERNO 282/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2817/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 310458 ANEXO E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		620,20
22/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009513/2023 PAULO ROBERTO HANEL - 15335			620,20
TOTAL		620,20	620,20	620,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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