Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA)A FIM DE BUSCAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO SOBRE ALMOXARIFADO, EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SE 903/2023.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA)A FIM DE BUSCAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO SOBRE ALMOXARIFADO, EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SE 903/2023.
180,00
20/06/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA)A FIM DE BUSCAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO SOBRE ALMOXARIFADO, EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SE 903/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.
180,00
23/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009515/2023
VANDERLEI DE OLIVEIRA - 31953
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
