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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9517	Data de lançamento:	20/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	48 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DA OASE DA COMUNIDADE EVANGÉLICA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS EM ESTRELA-RS, CFE MEMORANDO SECTD 812/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 48-2023.	0,00	1.740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DA OASE DA COMUNIDADE EVANGÉLICA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS EM ESTRELA-RS, CFE MEMORANDO SECTD 812/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 48-2023.	1.740,00
31/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DA OASE DA COMUNIDADE EVANGÉLICA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS EM ESTRELA-RS, CFE MEMORANDO SECTD 812/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 48-2023. LIQUIDADO CFME NF 2815/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		1.740,00
03/08/2023	Pagamento de Empenho 9517/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.740,00
TOTAL		1.740,00	1.740,00	1.740,00
SALDO A PAGAR				0,00