SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN IZU 6H23 FROTA 213 DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/06/2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991.
0,00
49,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2023
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN IZU 6H23 FROTA 213 DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/06/2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991.
49,86
21/06/2023
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN IZU 6H23 FROTA 213 DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/06/2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
49,86
26/06/2023
Pagamento de Empenho 9532/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
49,86
49,86
49,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
