Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, JOGO PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 132, CFE MEMORANDO SS/AB 1158/2023.ORDEM DE COMPRA 2856/2023.
680,65
680,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2023
PEÇAS, JOGO PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 132, CFE MEMORANDO SS/AB 1158/2023.ORDEM DE COMPRA 2856/2023.
680,65
07/07/2023
PEÇAS, JOGO PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 132, CFE MEMORANDO SS/AB 1158/2023.ORDEM DE COMPRA 2856/2023. LIQUDIADO CFE. DANFE Nº 97043 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
680,65
12/07/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9533/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
672,48
12/07/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9533/2023
8,17
TOTAL
680,65
680,65
680,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
