| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 9536 | Data de lançamento: | 21/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2023. VALOR MENSAL DE R$ 262,71.EMP. COMPL. 196/2023. | 25,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2023. VALOR MENSAL DE R$ 262,71.EMP. COMPL. 196/2023. | 25,78 | ||
| 21/06/2023 | VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2023. VALOR MENSAL DE R$ 262,71.EMP. COMPL. 196/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5432 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 25,78 | ||
| 23/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009536/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 | 25,78 | ||
| TOTAL | 25,78 | 25,78 | 25,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
