Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA WORKSHOP VERLIN STI NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS DIA 22/06/2023 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 22:00H CFE. MEORANDO INTERNO 296/2023.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA WORKSHOP VERLIN STI NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS DIA 22/06/2023 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 22:00H CFE. MEORANDO INTERNO 296/2023.
144,00
22/06/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA WORKSHOP VERLIN STI NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS DIA 22/06/2023 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 22:00H CFE. MEORANDO INTERNO 296/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
144,00
22/06/2023
Pagamento de Empenho 9538/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
