| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 9544 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | Tijolo 6 furos 9x14x19 | 0,82 | 492,00 |
| 15.00 | Forro pvc 10 mm | 22,50 | 337,50 |
| 15.00 | Assoalho/Parede Pinnus 0,115x2,70 | 48,00 | 720,00 |
| 1.50 | Pedra Brita | 110,00 | 165,00 |
| 3.00 | Areia Média VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7538, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2023 E MEMORANDOAS Nº 381/2023. | 199,00 | 597,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Tijolo 6 furos 9x14x19 Forro pvc 10 mm Assoalho/Parede Pinnus 0,115x2,70 Pedra Brita Areia Média VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7538, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2023 E MEMORANDOAS Nº 381/2023. | 2.311,50 | ||
| 28/06/2023 | Tijolo 6 furos 9x14x19 Forro pvc 10 mm Assoalho/Parede Pinnus 0,115x2,70 Pedra Brita Areia Média VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7538, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2023 E MEMORANDOAS Nº 381/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47.652.196 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 2.311,50 | ||
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho 9544/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.311,50 | ||
| TOTAL | 2.311,50 | 2.311,50 | 2.311,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
