SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LIQUIDIFICADOR 1400 W - OUTROS, LIQUIDIFICADOR 1400 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR DESTINO PARA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 039/2023 E ORDEM DE COMPRA 115/2023.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2023
OUTROS, LIQUIDIFICADOR 1400 W - OUTROS, LIQUIDIFICADOR 1400 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR DESTINO PARA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 039/2023 E ORDEM DE COMPRA 115/2023.
210,00
31/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR DESTINO PARA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 039/2023 E ORDEM DE COMPRA 115/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9913 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
210,00
08/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000955/2023
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
