| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 9550 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.36 | Eletricista | 20,48 | 376,01 |
| 13.03 | Encanador | 19,25 | 250,83 |
| 44.88 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS, HIDRÁUICOS E SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLOGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1177/2023 CREDENCIAMENTO 061/2022. | 16,71 | 749,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS, HIDRÁUICOS E SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLOGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1177/2023 CREDENCIAMENTO 061/2022. | 1.376,78 | ||
| 27/06/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS, HIDRÁUICOS E SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLOGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1177/2023 CREDENCIAMENTO 061/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/67 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 1.376,78 | ||
| 29/06/2023 | Pagamento de Empenho 9550/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.376,78 | ||
| TOTAL | 1.376,78 | 1.376,78 | 1.376,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
