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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053

Dados do Empenho

Número do empenho:	9552	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
525.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES NA ÁREA DE RECREAÇÃO/PRACINHA DO I.E.E. EDMUNDO ROEWER, CFE MEMORABDO SE 909/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2022.	1,55	813,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES NA ÁREA DE RECREAÇÃO/PRACINHA DO I.E.E. EDMUNDO ROEWER, CFE MEMORABDO SE 909/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2022.	813,75
23/06/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES NA ÁREA DE RECREAÇÃO/PRACINHA DO I.E.E. EDMUNDO ROEWER, CFE MEMORABDO SE 909/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 022 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		813,75
29/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009552/2023 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833			813,75
TOTAL		813,75	813,75	813,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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