| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 9557 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1203/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022. | 16,71 | 601,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1203/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022. | 601,56 | ||
| 27/06/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1203/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/69 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 601,56 | ||
| 29/06/2023 | Pagamento de Empenho 9557/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 601,56 | ||
| TOTAL | 601,56 | 601,56 | 601,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
