| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 9558 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.41 | Eletricista | 20,48 | 499,92 |
| 12.47 | Encanador | 19,25 | 240,05 |
| 23.94 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1215/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022. | 16,71 | 400,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1215/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022. | 1.140,01 | ||
| 27/06/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1215/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/69 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 1.140,01 | ||
| 29/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009558/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 1.140,01 | ||
| TOTAL | 1.140,01 | 1.140,01 | 1.140,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
