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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	9558	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.41	Eletricista	20,48	499,92
12.47	Encanador	19,25	240,05
23.94	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1215/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022.	16,71	400,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1215/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022.	1.140,01
27/06/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1215/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/69 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		1.140,01
29/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009558/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			1.140,01
TOTAL		1.140,01	1.140,01	1.140,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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