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Exercício: 2023
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051	Exportar os Dados

Número do empenho:	9559	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PROTETOR DE CAÇAMBA REALIZADO NO CAMINHÃO Nº155 CONSERTO DE TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA Nº133 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 541/2023 CREDENCIAMENTO Nº 105/2022.	80,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PROTETOR DE CAÇAMBA REALIZADO NO CAMINHÃO Nº155 CONSERTO DE TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA Nº133 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 541/2023 CREDENCIAMENTO Nº 105/2022.	240,00
06/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PROTETOR DE CAÇAMBA REALIZADO NO CAMINHÃO Nº155 CONSERTO DE TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA Nº133 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 541/2023 CREDENCIAMENTO Nº 105/2022. LIQUIDADO CFME NF 214/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		240,00
12/07/2023	Pagamento de Empenho 9559/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00