| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
| Número do empenho: | 9561 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.13 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E TROCAS DE PEÇAS, LAXAMENTO E MONTAGEM REALIZADA NO TRATOR DE CORTAR GRAMA Nº 206 CFE. MEMORANDO INTERNO 546/2023 CREDENCIAMENTO 89/2022. | 80,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E TROCAS DE PEÇAS, LAXAMENTO E MONTAGEM REALIZADA NO TRATOR DE CORTAR GRAMA Nº 206 CFE. MEMORANDO INTERNO 546/2023 CREDENCIAMENTO 89/2022. | 890,00 | ||
| 28/06/2023 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E TROCAS DE PEÇAS, LAXAMENTO E MONTAGEM REALIZADA NO TRATOR DE CORTAR GRAMA Nº 206 CFE. MEMORANDO INTERNO 546/2023 CREDENCIAMENTO 89/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 97 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 890,00 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9561/2023 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
