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Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLA DE MEDEIROS DE MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9565	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CONTROLADORIA
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Manutenção do Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL - PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS E NORMAS INTERNAS NA EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/06 ÀS 15:30 HORAS E RETORNO DIA 28/06 ÀS 17 HORAS, CFE MEMORANDO UCCI Nº 021/2023.	0,00	720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL - PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS E NORMAS INTERNAS NA EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/06 ÀS 15:30 HORAS E RETORNO DIA 28/06 ÀS 17 HORAS, CFE MEMORANDO UCCI Nº 021/2023.	720,00
22/06/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL - PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS E NORMAS INTERNAS NA EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/06 ÀS 15:30 HORAS E RETORNO DIA 28/06 ÀS 17 HORAS, CFE MEMORANDO UCCI Nº 021/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		720,00
23/06/2023	Pagamento de Empenho 9565/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00