| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLA DE MEDEIROS DE MOURA |
| Número do empenho: | 9565 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLADORIA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Sistema de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL - PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS E NORMAS INTERNAS NA EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/06 ÀS 15:30 HORAS E RETORNO DIA 28/06 ÀS 17 HORAS, CFE MEMORANDO UCCI Nº 021/2023. | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL - PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS E NORMAS INTERNAS NA EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/06 ÀS 15:30 HORAS E RETORNO DIA 28/06 ÀS 17 HORAS, CFE MEMORANDO UCCI Nº 021/2023. | 720,00 | ||
| 22/06/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL - PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS E NORMAS INTERNAS NA EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/06 ÀS 15:30 HORAS E RETORNO DIA 28/06 ÀS 17 HORAS, CFE MEMORANDO UCCI Nº 021/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 720,00 | ||
| 23/06/2023 | Pagamento de Empenho 9565/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
