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Exercício: 2023
Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072	Exportar os Dados

Número do empenho:	9567	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.25	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS, TROCA DE MOLAS, PINOS E ROSCA DE PINOS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 155 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 543/2023 CREDENCIMENTO 20/2020.	80,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS, TROCA DE MOLAS, PINOS E ROSCA DE PINOS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 155 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 543/2023 CREDENCIMENTO 20/2020.	500,00
07/07/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS, TROCA DE MOLAS, PINOS E ROSCA DE PINOS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 155 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 543/2023 CREDENCIMENTO 20/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº184 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		500,00
11/07/2023	Pagamento de Empenho 9567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00