Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP, DPM E NO ESCRITÓRIO DA CCRS VIA SUL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 25/06 ÀS 17 HORAS E RETORNO DIA 26/06 ÀS 16:30 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 298/2023.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP, DPM E NO ESCRITÓRIO DA CCRS VIA SUL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 25/06 ÀS 17 HORAS E RETORNO DIA 26/06 ÀS 16:30 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 298/2023.
360,00
22/06/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP, DPM E NO ESCRITÓRIO DA CCRS VIA SUL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 25/06 ÀS 17 HORAS E RETORNO DIA 26/06 ÀS 16:30 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 298/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
360,00
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9569/2023
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
