Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9570 |
Data de lançamento: |
22/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA RINCAO SECO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.53 |
Pintor / pintura 2 demãos |
13,28 |
564,80 |
| 32.28 |
Pedreiro / Colocação de piso |
39,58 |
1.277,54 |
| 18.08 |
Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro |
36,29 |
656,12 |
| 48.23 |
Eletricista |
20,48 |
987,84 |
| 24.00 |
Encanador
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA REALIZADO NA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 883/2023 CREDENCIAMENTO 51/2022. |
19,25 |
462,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2023 |
Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Colocação de piso Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro Eletricista Encanador
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA REALIZADO NA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 883/2023 CREDENCIAMENTO 51/2022. |
3.948,30 |
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| 28/06/2023 |
Pintor / pintura 2 demãos
Pedreiro / Colocação de piso
Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro
Eletricista
Encanador
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA REALIZADO NA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 883/2023 CREDENCIAMENTO 51/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 34 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
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3.948,30 |
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| 04/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009570/2023
GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007 - 29881 |
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3.948,30 |
| TOTAL |
3.948,30 |
3.948,30 |
3.948,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
