3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, AMORTECEDOR, COXIM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, COXIM, BATENTES E PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1196/2023.ORDEM DE COMPRA 2807/2023.
2.620,00
2.620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2023
PEÇAS, AMORTECEDOR, COXIM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, COXIM, BATENTES E PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1196/2023.ORDEM DE COMPRA 2807/2023.
2.620,00
13/07/2023
PEÇAS, AMORTECEDOR, COXIM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, COXIM, BATENTES E PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1196/2023.ORDEM DE COMPRA 2807/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1096 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.620,00
18/07/2023
Pagamento de Empenho 9579/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.620,00
TOTAL
2.620,00
2.620,00
2.620,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
