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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 9583 Data de lançamento: 23/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE LINHA 8 E JACUÍ MIRIM 2 CFE.DECRETO MUNICIPAL Nº4713/2023, MEMORANDOS INTERNOS SAPMA Nº 336,305,320 E 334/2023, PARECER JURÍDICO Nº182/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº57/2023. 0,00 9.905,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE LINHA 8 E JACUÍ MIRIM 2 CFE.DECRETO MUNICIPAL Nº4713/2023, MEMORANDOS INTERNOS SAPMA Nº 336,305,320 E 334/2023, PARECER JURÍDICO Nº182/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº57/2023. 9.905,60
29/06/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE LINHA 8 E JACUÍ MIRIM 2 CFE.DECRETO MUNICIPAL Nº4713/2023, MEMORANDOS INTERNOS SAPMA Nº 336,305,320 E 334/2023, PARECER JURÍDICO Nº182/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 36 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 9.905,60
05/07/2023 Pagamento de Empenho 9583/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.905,60
TOTAL 9.905,60 9.905,60 9.905,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.