| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER |
| Número do empenho: | 9583 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE LINHA 8 E JACUÍ MIRIM 2 CFE.DECRETO MUNICIPAL Nº4713/2023, MEMORANDOS INTERNOS SAPMA Nº 336,305,320 E 334/2023, PARECER JURÍDICO Nº182/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº57/2023. | 9.905,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE LINHA 8 E JACUÍ MIRIM 2 CFE.DECRETO MUNICIPAL Nº4713/2023, MEMORANDOS INTERNOS SAPMA Nº 336,305,320 E 334/2023, PARECER JURÍDICO Nº182/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº57/2023. | 9.905,60 | ||
| 29/06/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE LINHA 8 E JACUÍ MIRIM 2 CFE.DECRETO MUNICIPAL Nº4713/2023, MEMORANDOS INTERNOS SAPMA Nº 336,305,320 E 334/2023, PARECER JURÍDICO Nº182/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 36 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 9.905,60 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Empenho 9583/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.905,60 | ||
| TOTAL | 9.905,60 | 9.905,60 | 9.905,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
