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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9586	Data de lançamento:	23/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER, RINCÃO DOS GRAMINHO, TRIUNFO, SANTO ANTONIO DO UMBÚ, ARROIO GRANDE, MARCO GRANDE, LINHA PULADOR SUL, VÁRZEA, CFE.MEMORANDOS INTERNOS SAPMA Nº289,283,285 E 284, PARECER JURÍDICO Nº183/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº58/2023 E CONTRATO Nº106/2023.	0,00	17.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2023	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER, RINCÃO DOS GRAMINHO, TRIUNFO, SANTO ANTONIO DO UMBÚ, ARROIO GRANDE, MARCO GRANDE, LINHA PULADOR SUL, VÁRZEA, CFE.MEMORANDOS INTERNOS SAPMA Nº289,283,285 E 284, PARECER JURÍDICO Nº183/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº58/2023 E CONTRATO Nº106/2023.	17.200,00
30/06/2023	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER, RINCÃO DOS GRAMINHO, TRIUNFO, SANTO ANTONIO DO UMBÚ, ARROIO GRANDE, MARCO GRANDE, LINHA PULADOR SUL, VÁRZEA, CFE.MEMORANDOS INTERNOS SAPMA Nº289,283,285 E 284, PARECER JURÍDICO Nº183/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº58/2023 E CONTRATO Nº106/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VANDERLEI S DE SOUZA.		17.200,00
04/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009586/2023 PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA - 32833			17.200,00
TOTAL		17.200,00	17.200,00	17.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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