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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9591	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1200.00	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DO ESPORTE CLUBE SÃO LORENZO IBIRUBÁ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL SUB 20 PARA A CIDADE DE URUGUAIANA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 908/2023 CREDENCIAMENTO 41/2023.	4,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DO ESPORTE CLUBE SÃO LORENZO IBIRUBÁ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL SUB 20 PARA A CIDADE DE URUGUAIANA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 908/2023 CREDENCIAMENTO 41/2023.	4.800,00
29/06/2023	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DO ESPORTE CLUBE SÃO LORENZO IBIRUBÁ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL SUB 20 PARA A CIDADE DE URUGUAIANA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 908/2023 CREDENCIAMENTO 41/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		4.800,00
05/07/2023	Pagamento de Empenho 9591/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.800,00
TOTAL		4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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