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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9592 Data de lançamento: 26/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ALUNOS 8 E 9º ANO DAS EMEF RINCÃO SECO PARA VISITAÇÃO AO CAMPUS DA UPF PARA PASSO FUNDO/RS DIA 28/06/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO 910/2023. 4,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ALUNOS 8 E 9º ANO DAS EMEF RINCÃO SECO PARA VISITAÇÃO AO CAMPUS DA UPF PARA PASSO FUNDO/RS DIA 28/06/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO 910/2023. 1.000,00
29/06/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ALUNOS 8 E 9º ANO DAS EMEF RINCÃO SECO PARA VISITAÇÃO AO CAMPUS DA UPF PARA PASSO FUNDO/RS DIA 28/06/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO 910/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.000,00
05/07/2023 Pagamento de Empenho 9592/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.