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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068

Dados do Empenho

Número do empenho:	9596	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
29.50	Eletricista	20,48	604,16
12.50	Encanador VALOR REFERENTE CONSERTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS REALIZADO NO SEC. DA SAÚDE - POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1260/2023 CREDENCIAMENTO 39/2022.	19,25	240,63
32.00	Auxiliar de Serviços Gerais	16,71	534,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	Eletricista Encanador VALOR REFERENTE CONSERTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS REALIZADO NO SEC. DA SAÚDE - POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1260/2023 CREDENCIAMENTO 39/2022. Auxiliar de Serviços Gerais	1.379,51
29/06/2023	VALOR REFERENTE CONSERTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS REALIZADO NO SEC. DA SAÚDE - POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1260/2023 CREDENCIAMENTO 39/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. Auxiliar de Serviços Gerais		1.379,51
05/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9596/2023 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086			1.379,51
TOTAL		1.379,51	1.379,51	1.379,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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