Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9597
Data de lançamento:
26/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ASSERT 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSERT 100MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000396-03.2021.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2868/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2868/2023.
140,81
140,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ASSERT 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSERT 100MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000396-03.2021.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2868/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2868/2023.
140,81
28/06/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ASSERT 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSERT 100MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000396-03.2021.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2868/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2868/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.638 ANEXA E TESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
140,81
30/06/2023
Pagamento de Empenho 9597/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
140,81
TOTAL
140,81
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140,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
