Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9598
Data de lançamento:
26/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRAZODONA 50 MG C/60
37,46
37,46
4.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO PREGABALINA 50 MG C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAZODONA E PREGABALINA DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 191/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2869/2023.
51,88
207,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRAZODONA 50 MG C/60 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO PREGABALINA 50 MG C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAZODONA E PREGABALINA DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 191/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2869/2023.
244,98
12/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAZODONA E PREGABALINA DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 191/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2869/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 735 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
244,98
14/07/2023
Pagamento de Empenho 9598/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
244,98
TOTAL
244,98
244,98
244,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
