Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9599
Data de lançamento:
26/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, BREXPIPRAZOL 1 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BREXPRAZOL DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002036752022 CFE. MEMORANDO INTERNO 192/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2870/2023.
265,39
530,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, BREXPIPRAZOL 1 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BREXPRAZOL DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002036752022 CFE. MEMORANDO INTERNO 192/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2870/2023.
530,78
13/07/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, BREXPIPRAZOL 1 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BREXPRAZOL DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002036752022 CFE. MEMORANDO INTERNO 192/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2870/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42720 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
530,78
18/07/2023
Pagamento de Empenho 9599/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
530,78
TOTAL
530,78
530,78
530,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
