Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
960
Data de lançamento:
26/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, BARISTAR - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, BARISTAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BARISTAR DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000437-72.2018.8.21.0105, CFME MEMORANDO SS-FARMÁCIA 021/2023 E ORDEM DE COMPRA 11/2023.
95,92
191,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, BARISTAR - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, BARISTAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BARISTAR DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000437-72.2018.8.21.0105, CFME MEMORANDO SS-FARMÁCIA 021/2023 E ORDEM DE COMPRA 11/2023.
191,84
08/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BARISTAR DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000437-72.2018.8.21.0105, CFME MEMORANDO SS-FARMÁCIA 021/2023 E ORDEM DE COMPRA 11/2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 41.650 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
191,84
10/03/2023
Pagamento de Empenho 960/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
191,84
TOTAL
191,84
191,84
191,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
