Nome do Credor: EDI IRMA SCHWANKE TRAMONTINI 99315319087
Dados do Empenho
Número do empenho:
962
Data de lançamento:
26/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
Hortas Comunitárias
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
HORTO HORTA COMUNITÁRIA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, MÊS JANEIRO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 200H REALIZADOS NAS HORTAS COMUNITÁRIAS CFE. MEMORANDO INTERNO 32/2023 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 243/2023.
3.510,00
3.510,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO, MÊS JANEIRO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 200H REALIZADOS NAS HORTAS COMUNITÁRIAS CFE. MEMORANDO INTERNO 32/2023 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 243/2023.
3.510,00
31/01/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO, MÊS JANEIRO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 200H REALIZADOS NAS HORTAS COMUNITÁRIAS CFE. MEMORANDO INTERNO 32/2023 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 243/2023. LIQUIDADO CFE. NF º 38 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.510,00
02/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 962/2023
EDI IRMA SCHWANKE TRAMONTINI 99315319087 - 28433
3.510,00
TOTAL
3.510,00
3.510,00
3.510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
