Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
967
Data de lançamento:
26/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TAMPA CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADA PARA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO GARMATZ CFE. MEMORANDO INTERNO 36/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 247/2023.
1.880,00
1.880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2023
OUTROS, TAMPA CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADA PARA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO GARMATZ CFE. MEMORANDO INTERNO 36/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 247/2023.
1.880,00
30/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADA PARA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO GARMATZ CFE. MEMORANDO INTERNO 36/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 247/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/19335 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.880,00
02/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000967/2023
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.880,00
TOTAL
1.880,00
1.880,00
1.880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
