Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
971
Data de lançamento:
26/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE LINHA OITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 016/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 233/2023.
4.300,00
4.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE LINHA OITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 016/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 233/2023.
4.300,00
27/01/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE LINHA OITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 016/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 233/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 151 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
4.300,00
02/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000971/2023
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
4.300,00
TOTAL
4.300,00
4.300,00
4.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
