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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	975	Data de lançamento:	26/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO KA 212 E GOL 116 CFE.MEMORANDO INTERNO 28/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 252/2023.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO KA 212 E GOL 116 CFE.MEMORANDO INTERNO 28/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 252/2023.	80,00
22/02/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO KA 212 E GOL 116 CFE.MEMORANDO INTERNO 28/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 252/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 60 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		80,00
24/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2023 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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