| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT |
| Número do empenho: | 976 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 66/2023 ORDME DE COMPRA Nº 253/2023. | 10.570,48 | 10.570,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 66/2023 ORDME DE COMPRA Nº 253/2023. | 10.570,48 | ||
| 31/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 66/2023 ORDME DE COMPRA Nº 253/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 339478 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 10.530,98 | ||
| 06/02/2023 | ANULADO PELA NÃO ENTREGA DE MERCADORIA. | -39,50 | ||
| 07/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2023 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT - 4557 | 10.530,98 | ||
| TOTAL | 10.530,98 | 10.530,98 | 10.530,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
