Nome do Credor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
976
Data de lançamento:
26/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 66/2023 ORDME DE COMPRA Nº 253/2023.
10.570,48
10.570,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 66/2023 ORDME DE COMPRA Nº 253/2023.
10.570,48
31/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 66/2023 ORDME DE COMPRA Nº 253/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 339478 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
10.530,98
06/02/2023
ANULADO PELA NÃO ENTREGA DE MERCADORIA.
-39,50
07/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 976/2023
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT - 4557
10.530,98
TOTAL
10.530,98
10.530,98
10.530,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
