| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 9763 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2023 | 422,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2023 | 422,82 | ||
| 26/06/2023 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETËNCIA; JUNHO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSAVEL. | 422,82 | ||
| 06/07/2023 | Pagamento de Empenho 9763/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 422,82 | ||
| TOTAL | 422,82 | 422,82 | 422,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
